第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，烈山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。烈山区人民检察院2023年收支总预算1132.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

烈山区人民检察院2023年收入预算1132.74万元，其中，本年收入1132.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1132.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1132.74万元，占100%，比2022年预算增加35.66万元，增长3.25%，增长原因主要是计划新招聘6名省聘书记员。

（二）上年结转收入0万元，较去年无变化。

三、关于2023年支出总表的说明

烈山区人民检察院2023年支出预算1132.74万元，比2022年预算增加35.66万元，增长3.25%，增长原因主要是计划新招聘6名省聘书记员。其中，基本支出890.71万元，占78.63%，主要用于保障人员工资福利、社保及公积金、完成日常工作任务；项目支出457万元，占21.37%，主要用于机关正常运转、省聘书记员工资项目、司法救助资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

烈山区人民检察院2023年财政拨款收支预算1132.74万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1132.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1132.74万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出922.81万元，占81.46%；社会保障和就业支出101.63万元，占8.97%；卫生健康支出29.15万元，占2.57%；住房保障支出79.16万元，占7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

烈山区人民检察院2023年一般公共预算支出1132.74万元，比2022年预算增加35.66万元，增长3.25%，增长原因主要是一是计划新招聘6名省聘书记员，二是新增预发基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出922.81万元，占81.46%；社会保障和就业支出101.63万元，占8.97%；卫生健康支出29.15万元，占2.57%；住房保障支出79.16万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2023年预算608.05万元，比2022年预算增加123.83万元，增长25.6%，增长原因主要是一是计划新招聘6名省聘书记员，二是新增预发基础绩效奖。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算69.76万元，比2022年预算增加29.36万元，增长72.7%，增长原因主要是公务交通补贴调整功能科目，工会经费原功能科目从行政运行调整至一般行政管理事务。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2023年预算245万元，比2022年预算增加15.97万元，增长6.97%，增长原因主要是聘用人员预留基础绩效奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算21.67万元，比2022年预算增加19.88万元，增长111.6%，增长原因主要是退休人员发放预发基础绩效奖。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2023年预算52.96万元，比2022年预算增加13.85万元，增长35.37%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整及人员变动。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算26.48万元，比2022年预算增加6.91万元，增长35.3%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整及人员变动。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）。2023年预算0.5万元，比2022年预算减少10.5万元，减少95.5%，减少原因主要是功能科目调整。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算21.48万元，比2022年预算减少6.3万元，下降22.59%，下降原因主要是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）。2023年预算7.67万元，比2022年预算减少0.56万元，下降7.63%，下降原因主要是人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算59万元，比2022年预算减少9.19万元，下降13.5%，下降原因主要是2022提租补贴计入住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2023年预算20.15万元，比2022年预算增加20.15万元，增加100%，增加原因主要是2022年未用提租补贴功能科目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

烈山区人民检察院2023年一般公共预算基本支出675.74万元，其中，人员经费610.85万元，公用经费64.89万元。

（一）人员经费610.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.89万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

烈山区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

烈山区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

烈山区人民检察院2023年预算共安排项目支出457万元，比2022年预算减少112.95万元，下降19.81%，下降原因一是政法转移支付资金未列入预算，二是严控项目支出，压减经费。主要包括：本年财政拨款安排457万元，全部为一般公共预算拨款安排457万元，

十、关于2023年政府采购支出表的说明

烈山区人民检察院2023年预算安排政府采购支出5.6万元，比2022年预算减少96.4万元，下降94.5%，下降原因主要是上级转移支付资金按照财政要求未列入预算。全部为一般公共预算安排5.6万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

烈山区人民检察院2023年预算安排政府购买服务支出19.3万元，比2022年预算增加1.7万元，增长9.65%，增长原因主要是技术服务费增加，延伸技术服务触角。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“省聘书记员”项目。

（1）项目概述。本单位现有书记员7人，2023年计划招聘6人，其工资福利由财政统筹保障，书记员是司法雇员的一种，是司法改革的产物，是与检察官员额制、检察辅助人员管理改革配套衔接的结果，从而不断完善司法人员分类管理制度，推动司法雇员管理实现制度化、规范化。

（2）立项依据。《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》皖检会[2018]3号；关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知 皖检会[2018]9号。

（3）起止时间。2023.1-2023.12

（4）项目内容。根据当地经济社会发展水平、财政状况等因素，合理确定书记员工资标准，保证书记员各项工资福利，保障聘用制书记员队伍稳定。

（5）年度预算安排。2023年书记员工资、社保等合计142万元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：省聘书记员是落实司法雇员管理制度改革的要求，是与检察官员额制、检察辅助人员管理改革配套衔接的结果，聘用制书记员通过履行案件办理的记录、整理、装订、归档等职责，成为检察官的得力助手，从而推动案件办理的质量、效率同步提升，顺利完成各项检察工作。

绩效指标：案件办理数量、人均培训金额、绩效考评结果三大指标来反映绩效情况。

2.“综合办公经费”项目。

（1）项目概述。综合办公经费用于保证机关正常运转，弥补办案经费不足，用于发放自聘人员工资、社保、保证食堂开支、发放工会福利、大楼维修等。

（2）立项依据。单位实际情况及非税上缴情况。

（3）实施主体。烈山区检察院

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。用于发放自聘人员工资、社保、保证食堂开支、发放工会福利、大楼维修等（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为检察业务开展提供有利后勤保障，不断提高检务保障水平。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费。

烈山区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算64.9万元，比2022年预算减少6.45万元，下降9%，下降主要原因是严控支出，减少一般性支出。

（三）政府采购情况。

烈山区人民检察院2023年政府采购预算5.6万元。其中：政府采购货物预算5.6万元，政府采购服务预算24.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，烈山区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆、单价50万元以上的通用设备2（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，烈山区人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款347万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察院用于检察方面的支出。

附件2

烈山区人民检察院2023年一般公共

预算“三公”经费预算

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

烈山区人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为9.42万元，比2022年预算增加6.99万元，增长287.6%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.42万元，公务用车购置及运行费支出预算为9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2022年预算无变化。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算9万元，比2022年预算增加7万元，增长350%。其中：公务用车运行费9万元，比2022年预算增加7万元，增长350%，增长原因主要是2022年预算未含政法转移支付资金；该项经费主要用于保证检察院办案用车。公务用车购置费0万元，比2022年预算增加7万元，增长350%，增长）原因主要是2022年预算未含政法转移支付资金；该项经费主要用于检察院开庭、提审、现场勘察等办案用车。

（三）公务接待费支出预算0.42万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.002%，下降原因主要是厉行勤俭节约，严控公务接待支出，。该项经费主要用于加班办案开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。