| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 项目名称 | 综合办公经费 | ||||||
| 主管部门 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 备注 | ||||
| 年度资金总额： | 205 | 205 | 0 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 205 | 205 | - | ||||
| 上年结转资金 | - | ||||||
| 其他资金 | - | ||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | ||||||
| 综合办公经费项目的绩效目标保障机关正常运转，为检察业务开展提供有利后勤保障，不断提高检务保障水平。 | |||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | ||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障内设机构数量 | 5 | 10 | |||
| 办公用品采购数量 | 2000个 | 5 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 15 | ||||
| 时效指标 | 及时发放工资 | 每月15日前 | 10 | ||||
| 成本指标 | 总成本控制 | ≤205万元 | 10 | ||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 本指标不适用 | |||||
| 社会效益 指标 | 保障检察事业顺利开展 | 程度明显 | 15 | ||||
| 生态效益 指标 | 本指标不适用 | ||||||
| 可持续影 响指标 | 对持续保障检察工作顺利开展的影响程度 | 程度明显 | 15 | ||||
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 干警满意 | ≥90% | 10 | |||
| 总分 | 100 | ||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | |||||||
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