| 项目支出绩效申报表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 聘用制书记员经费 | ||||||||
| 实施单位 | 烈山区人民检察院 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 分值 | ||||||
| 年度资金总额： | 142 | 142 | |||||||
| 其中：本年财政拨款 | 142 | 142 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | ||||||||
| 通过招录聘用制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 得分 | |||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障聘用制书记员数量 | 13名 | 10 | |||||
| 质量指标 | 聘用人员学历水平占比率 | 100% | 5 | ||||||
| 聘用人员招聘完成率 | 100% | 5 | |||||||
| 经费支出合规性 | 合规 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 及时发放工资 | 每月15日前 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 聘用书记员劳务费 | 《73547/人 | 5 | ||||||
| 总成本控制 | ≤142万 | 10 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 本指标不适用 | |||||||
| 社会效益 指标 | 贯彻落实司法体制改革，实行检察机关人员分类管理 | 100% | 10 | ||||||
| 对单位履职、发挥职能的影响 | 程度明显 | 5 | |||||||
| 生态效益 指标 | 本指标不适用 | ||||||||
| 可持续影 响指标 | 对提高检察工作效率、提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响 | 程度明显 | 15 | ||||||
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 聘用书记员满意度 | 满意 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | |||||||||
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