附件4: | |||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
项目名称 | 政法转移支付资金 | ||||||
主管部门 | |||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(A) | 分值 | ||||
年度资金总额: | 173 | 173 | 10 | ||||
其中:本年财政拨款 | 173 | 173 | - | ||||
上年结转资金 | - | ||||||
其他资金 | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | ||||||
目标1:保障四大检察业务顺利开展 目标2:推进智慧检务建设,提高检察工作智能化水平 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | ||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 办理案件数 | 686件 | 5 | |||
新增业务装备配备数量 | 81件/套 | 5 | |||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行财经制度 | 10 | ||||
涉案财务处理规范性 | 严格按照制度、规定 | 5 | |||||
时效指标 | 规定时限内案件办结率 | 100% | 10 | ||||
资金下拨及时性 | 《30日 | 5 | |||||
成本指标 | 案件平均成本 | 0.3万元 | 5 | ||||
总成本控制 | ≤174万元 | 5 | |||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
对防范化解金融风险的影响程度 | 影响程度明显 | 5 | |||
社会效益 指标 |
维护国家安全、社会稳定和经济社会发展 | 改善程度明显 | 5 | ||||
生态效益 指标 |
保障公益诉讼案件开展、保护生态及食品药品安全 | 影响程度明显 | 10 | ||||
可持续影 响指标 |
化解社会矛盾、持续保障当事人合理合法诉求、促进社会公平正义 | 影响程度明显 | 10 | ||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
人民群众满意度 | ≥90% | 10 | |||
总分 | 100 | ||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |