烈山区人民检察院2019年部门预算编制说明

预决算公开

时间：2019-02-02　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭支持公诉、抗诉以及立案监督、侦查监督、审判监督；负责相关刑事申诉案件的办理；审查办理强制医疗案件。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，负责对刑事判决裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，负责羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。

（二）负责办理对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定、调解书的监督案件；负责对人民法院民事、行政诉讼活动以及民事、行政执行活动进行法律监督；对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；开展民事支持起诉工作；负责相关民事、行政申诉案件的办理。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件；负责办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；对同级法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；负责相关公益诉讼申诉案件的办理。

（三）负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开；负责组织办案质量评查、业务考评；负责业务统计分析研判：负责管理检察机关统一业务应用系统。负责检察机关技术工作的管理；负责与案件有关的检验鉴定、技术性证据审查、参与勘查取证等工作。负责检察机关贯彻执行党的政策、国家法律情况以及检察业务工作的调查研究；负责检察理论研究工作；承办检察工作适用法律问题的请示事项；承办检察委员会日常工作。处理来信来访，受理控告申诉；承办国家赔偿案件；负责国家司法救助工作。负责检察机关司法警察勤务管理和使用。负责对执行法律、法规和有关检察工作规定、决定情况进行督察，承担内部执法监督和组织检务督察职能。

本院设置2个综合机构和3个业务机构。

1．办公室

2．政治部

3．第一检察部（刑事检察部）

4、第二检察部（民行与公益诉讼检察部）

5．第三检察部（综合业务部）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，烈山区检察院无下级预算单位，2019年度部门预算仅包括本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	烈山区检察院本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

1、确定全区检察工作方针，部署检察工作任务。

　　2、依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

　　3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

　4、依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

　　5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

6、负责对本区人民法院已经发生法律效力的、确有错误的民事、行政判决和裁定，按照审判监督程序向市人民检察院提请抗诉。

7、承办其他应由区检察院负责的事项。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 烈山区检察院2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,000.75	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入	311.90	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出		827.90
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		58.14
		九、卫生健康支出		31.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		82.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1,000.75	本年支出小计		1,000.75
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算		0.00

收入总计		支出总计

部门公开表2

烈山区检察院2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1,000.75	678.55	322.20
20404	检察	827.90	505.71	322.20
2040401	行政运行（检察）	827.90	505.71
2040402	一般行政管理事务（检察）	415.82	415.82
2040499	其他检察支出	57.35	57.35	322.20
208	社会保障和就业支出	354.74	32.54
20805	行政事业单位离退休	58.14	58.14
2080502	事业单位离退休	56.29	56.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58
20899	其他社会保障和就业支出	53.71	53.71
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85
210	卫生健康支出	1.85	1.85
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71
2101103	公务员医疗补助	22.39	22.39
221	住房保障支出	9.32	9.32
22102	住房改革支出	82.99	82.99
合计		1,000.75	678.55	322.20

烈山区检察院2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	594.08
30101	基本工资	161.71
30102	津贴补贴	240.50
30103	奖金	13.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.71
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39
30111	公务员医疗补助缴费	9.32
30112	其他社会保障缴费	1.85
30113	住房公积金	58.58
30199	其他工资福利支出	32.54
302	商品和服务支出	57.35
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30213	维修(护)费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	6.74
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	30.61
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	27.12
30305	生活补助	2.58
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.41
合计		678.55

烈山区检察院2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	本表无数据
	烈山区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据










合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，表中内容删除填写“本表无数据”，并备注说明：“烈山区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

烈山区检察院2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	烈山区检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据











合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“烈山区检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

烈山区检察院2019年收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,000.75

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、纳入专户管理非税收入

四、公共安全支出

1,000.90

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

58.14

九、卫生健康支出

31.71

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

82.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

1,000.75　

本年支出小计

　1,000.75

　上年结转

　结转下年

　专项转移支付

173　

收入总计

1173.75　

支出总计

1173.75　

烈山区检察院2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
204	公共安全支出			827.90
20404	检察			827.90
2040401	行政运行（检察）			415.82
2040402	一般行政管理事务（检察）			57.35
2040403	机关服务（检察）
2040499	其他检察支出			354.74
208	社会保障和就业支出			58.14
20805	行政事业单位离退休			56.29
2080502	事业单位离退休			2.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.71
20899	其他社会保障和就业支出			1.85
2089901	其他社会保障和就业支出			1.85
210	卫生健康支出			31.71
21011	行政事业单位医疗			31.71
2101101	行政单位医疗			22.39
2101103	公务员医疗补助			9.32
221	住房保障支出			82.99
22102	住房改革支出			82.99
2210201	住房公积金			58.58
2210203	购房补贴			24.41

部门公开表8 烈山区检察院2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出		505.71	495.20
20404	检察		505.71	495.20
2040401	行政运行（检察）		415.82
2040402	一般行政管理事务（检察）		57.35
2040403	机关服务（检察）			173.00
2040499	其他检察支出		32.54	322.20
208	社会保障和就业支出		58.14	495.20
20805	行政事业单位离退休		56.29	495.20
2080502	事业单位离退休		2.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.71
20899	其他社会保障和就业支出		1.85
2089901	其他社会保障和就业支出		1.85
210	卫生健康支出		31.71
21011	行政事业单位医疗		31.71
2101101	行政单位医疗		22.39
2101103	公务员医疗补助		9.32
221	住房保障支出		82.99
22102	住房改革支出		82.99
2210201	住房公积金		58.58
2210203	购房补贴		24.41
合计		1,173.75	678.55	495.20

部门公开表9

烈山区检察院2019年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计		205
检务公开大厅建设项目		80
转移支付装备		85
罚没收入安排支出项目		40

部门公开表10

烈山区检察院2019年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
涉密分保服务	政府采购	2019.1-2019.12	7.9	7.9
物业管理服务	自行采购	2019.1-2019.12	9.4	9.4

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

烈山区检察院2019年财政拨款收支预算1000.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1000.75万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入1000.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出827.9万元，占82.7%；社会保障和就业支出58.14万元，占5.8%；卫生健康支出31.71万元，占3.2%；住房保障支出82.99万元，占8.3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

烈山区检察院2019年一般公共预算拨款1173.75万元，比2018年预算拨款增加138.25万元，增加13.35%，主要原因：一是建设检务公开大厅，投入设备等；二是增加聘用制书记员工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.公共安全支出1000.9万元，占85.27%，比2018年预算增加110.2万元，增长12.4%，增长原因主要是本年度建设检务公开大厅，投入较大，除此之外招聘五名书记员。

2.社会保障和就业支出58.14万元，占5%，比2018年预算增加5.14万元，增长9.7%，增长原因主要是调整机关事业单位养老保险基数。

3.卫生健康支出31.71万元，占2.7%，比2018年预算减少1.09万元，下降3.3%，下降原因主要医保基数调整，仅包括职务工资、级别工资、工作性补贴、生活性补贴。

4.住房保障支出82.99万元，占7.07%，比2018年预算增加23.99万元，增长40%，增长原因主要是公积金计提基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

烈山区检察院2019年一般公共预算基本支出678.55万元，其中：

工资福利支出594.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出57.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助27.12万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

烈山区检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

烈山区检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，烈山区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。烈山区检察院2019年收支总预算1173.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入1000.75万元、专项转移支付173万元，支出包括：公共安全支出1000.9万元、社会保障和就业支出58.14万元、卫生健康支出31.71万元、住房保障支出82.99万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

烈山区检察院2019年收入预算1173.75万元，其中：

一般公共预算拨款收入1000.75万元，占85.26%，比2018年预算增加283.05万元，增长31.77%，增长原因主要是2018年非税收入安排支出单列，2019年预算纳入一般公共预算。专项转移支付173元，占14.7%，比2018年预算增加173万元，增长100%，增长原因主要是2018年预算转移支付资金纳入一般公共预算拨款收入，未单列；

八、关于2019年支出预算情况说明

烈山区检察院2019年支出预算1173.75万元，比2018年预算增加283.05万元，增长31.77%，增长(下降)原因主要原因主要是2018年非税收入安排支出单列，2019年预算纳入一般公共预算。其中，基本支出678.55万元，占57.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出42.2万元，占42.2%，主要用于用于日常办案需要以及建设检务公开大厅。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政法转移支付资金”项目。

（1）项目概述。烈山区检察院2019年度中央转移支付资金包括办案经费及装备经费，用来保证检察业务工作的正常开展，购置科技装备实现科技强检。

（2）立项依据。淮北市财政局《关于下达中央和省级政法转移支付资金的通知》与《安徽省政法经费分类保障暂行办法》

（3）起止时间。2019年1月至2019年12月。

（4）项目内容。中央政法转移支付资金包括办案业务费及装备费，必须专款专用。

（5）年度预算安排。本年度预算安排173万元，装备经费85万元，办案业务费88万元。

（6）绩效目标和指标。中央转移支付资金的使用绩效目标一是保障检察业务工作顺利开展，支持检察机关打击重点领域犯罪、刑事诉讼监督、民事行政监察、推进公益诉讼等重点工作；二是加强检察信息化建设，提高办案质量，保障科技装备建设和“两房”建设长足发展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位：
项目名称	中央政法转移支付资金			项目属性
主管部门				功能科目		2040403机关运行
项目起止时间	2019.1-2019.12			项目资金属性
项目分类				项目级次
项目实施单位	烈山区检察院			项目负责人		李胜利
联系电话	5205199			项目实施时限
项目实施单位职能概述	支持检察机关打击重点领域犯罪、刑事诉讼监督、民事行政监察、推进公益诉讼等重点工作
项目概况	烈山区检察院2019年度中央转移支付资金包括办案经费及装备经费，用来保证检察业务工作的正常开展，购置科技装备实现科技强检
项目立项依据类型	正式文件
项目立项依据	淮北市财政局《关于下达中央和省级政法转移支付资金的通知》与《安徽省政法经费分类保障暂行办法》
项目实施可行性必要性	中央转移支付资金的使用绩效目标一是保障检察业务工作顺利开展，支持检察机关打击重点领域犯罪、刑事诉讼监督、民事行政监察、推进公益诉讼等重点工作；二是加强检察信息化建设，提高办案质量，保障科技装备建设和“两房”建设长足发展。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	保障检察业务工作顺利开展				支持检察机关打击重点领域犯罪、刑事诉讼监督、民事行政监察、推进公益诉讼等重点工作
项目完成数量	173万				160万
项目实施进度	年末结转不超过10%				年末结转不超过10%
项目完成质量	专款专用				用于保障检察业务开展
项目金额测算	173万				160万
项目预计效益	保障检察业务工作顺利开展				保障检察业务工作顺利开展
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排173万	预算内政府非税收入

（二）机关运行经费。

烈山区检察院2019年机关运行经费财政拨款预算57.35万元，比2018年增加7.95万元，增长16%，增长主要原因是人员增多引起办公经费增加。

（三）政府采购情况。

烈山区检察院2019年各部门政府采购预算总额205万元。其中：政府采购货物预算205万元。

（四）政府购买服务情况。

烈山区检察院2019年各部门政府购买服务预算总额17.3万元。其中：社会管理性服务9.4 万元、技术性服务 7.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

烈山区检察院现有固定资产 11064310.64元，房屋及建筑物1676233元，通用设备 4261388元，专用设备3074860.6元，交通运输工具1732892.94元，图书17124.8元，其他资产301811.3元。

（五）绩效目标设置情况。

烈山区检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了政法转移支付资金1个项目支出绩效目标，涉及金额173万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

友情链接

最高人民检察院　　安徽省人民检察院　正义网　中国检察听证网

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