单位：元
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收 入 |
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备注 |
支 出 |
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备注 |
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收 入 项 目 |
2013年预算 |
支出项目类别 |
2012年预算 |
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一、一般预算收入 |
4766507.8 |
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一、基本支出 |
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一般预算拨款 |
4166507.8 |
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在职人员支出 |
1656714 |
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缴入国库的行政事业性收费收入 |
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离退休人员支出 |
251172 |
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罚没收入 |
600000 |
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医疗保险金住房公积金支出 |
432016.8 |
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专项收入 |
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定额公用支出 |
116605 |
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二、政府性基金收入 |
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二、项目支出 |
2310000 |
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三、非税收入 |
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项目支出 |
1710000 |
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缴入专户的行政事业性收费收入 |
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经常性支出 |
600000 |
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其他非税收入 |
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其他类 |
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四、事业收入(不含非税收入) |
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三、上缴上级支出 |
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五、经营收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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六、其他收入 |
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五、事业单位经营支出 |
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七、上级补助收入 |
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八、附属单位上缴收入 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
4766507.8 |
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上年结余 |
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本年结余 |
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收 入 总 计 |
4766507.8 |
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支 出 总 计 |
4766507.8 |
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烈山区预算单位2013年非税收入预算表 |
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填报单位（盖章）： 单位:万元 |
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单位/收入项目 |
合 计 |
纳入国库管理的非税收入 |
纳入专户管理的非税收入 |
其他收入 |
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罚没收入 |
行政性收费收入 |
事业性收费收入 |
基金收入 |
专项收入 |
其他收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
其他 |
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上缴案件款 |
600000 |
60000 |
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说明： 第6列专项收入，填列排污费、水资源费、教育费附加、采矿权探矿权价款和广告收入等 |
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烈山区预算单位2013年基本支出1—在职人员支出表 |
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单位（公章）： 单位：元 |
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享受独生子女人数 |
在职月工资 |
年奖金/绩效工资 |
在职 年计 |
备注 |
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行政在职 |
事业在职 |
区聘/民师 |
定补/差补 |
小计 |
基本 工资 |
工作性津贴 |
生活性津贴 |
特岗 津贴 |
基础性津贴 |
绩效工资 |
提租补贴 |
定补/差补 |
区聘工资 |
独生子女费 |
小计 |
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|
38 |
|
5 |
|
43 |
20 |
39414 |
21675 |
52465 |
3895 |
9661 |
|
1140 |
|
6250 |
275 |
134775 |
39414 |
1656714 |
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注：行政、事业人员分别填列 |
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烈山区预算单位2013年基本支出2—离退人员支出表 |
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单位公章： 单位：元 |
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人 数 |
离退休月工资 |
离休年费用 |
离退休年计 |
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|
行政离休 |
行政退休 |
事业离休 |
事业退休 |
民师 退养 |
遗属 |
小计 |
离休费 |
离休生活补贴 |
离休护理费 |
离休交通费 |
退休费 |
生活补贴 |
民师退养 |
提租补贴 |
遗属补助 |
小计 |
特许费(500元/人） |
一次性补贴 |
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|
|
7 |
|
|
|
5 |
12 |
|
|
|
|
9074 |
10197 |
|
210 |
1450 |
20931 |
|
|
251172 |
||||||||||||||
|
|
|
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注：行政、事业人员分别填列；离休、退休分别填列 |
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烈山区预算单位2013年基本支出3—医疗保险金住房公积金补贴表
单位（公章）： 单位：元
|
补贴人数 |
月补贴项目 |
年补贴项目（大病统筹）金 |
年补贴项目合计 |
备注 |
|||||
|
行政在职 |
事业在职 |
行政离退休 |
事业离退休 |
小计 |
医疗保险金 |
住房公积金 |
|||
|
38 |
|
7 |
|
45 |
9984.4 |
25717 |
3600 |
432016.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：医保按扣除数乘4填列、公积金按扣除数填列，大病统筹按年人均80元填列分行填列 |
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烈山区预算单位2013年基本支出4—定额公用经费表
单位公章： 单位：元
|
人数 |
车辆/台 |
电话/部 |
定额公用经费 |
备注 |
||||||||
|
行政在职 |
事业在职 |
小计 |
定额办公费 |
车辆燃修费 |
电话费 |
代表委员活动费 |
常委常务会议费 |
取暖费 |
小计 |
|||
|
38 |
|
38 |
10 |
50 |
95000 |
20000 |
1200 |
|
|
405 |
116605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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- |
- |
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|
|
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烈山区预算单位2013年项目支出1—项目计划表
填报单位（盖章）： 单位：元
|
项目名称 |
项目依据 |
项目类别 |
合计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理的非税收入安排 |
基金收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||||
|
小计 |
财政 拨款 |
罚没 收入 |
行政性 收费 |
事业性收费 |
专项收入 |
||||||||
|
政法转移支付 |
|
|
|
|
1710000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
案件款 |
|
|
|
|
|
600000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：项目填写依据法律、法规、省市政府文件、区政府决定等。
烈山区预算单位2013年部门项目支出申报书
（ 年度）
填报单位（盖章）： 单位：万元
|
项目名称 |
|
项目属性 |
一次性 □ 阶段性□ 经常性□ |
||||||
|
项目实施单位 |
|
||||||||
|
项目起止时间 |
|
||||||||
|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理非税收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余 |
||||
|
小计 |
财政拨款 |
纳入国库管理非税收入 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目概况 |
|
||||||||
|
项目立项依据 |
|
||||||||
|
项目申报的可行性、必要性 |
|
||||||||
|
项目绩效目标概述 |
|
||||||||
|
项目金额测算 |
|
||||||||
|
其他需要说明的问题 |
|
||||||||
|
主管部门意见 |
|
||||||||
烈山区预算单位2013年项目支出2—经常性支出计划表
|
填报单位： |
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
用款时间 |
用款金额 |
用途 |
申请依据 |
备注 |
|
聘用人员工资 |
2013年 |
150000 |
|
|
|
|
聘用人员社会保障费 |
2013年 |
110000 |
|
|
|
|
日常办公费 |
2013年 |
40000 |
|
|
|
|
公务接待费 |
2013年 |
100000 |
|
|
|
|
房屋建筑物构建 |
2013年 |
200000 |
|
|
|
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注：2012年已经区政府批准的2013年必须安排支出的经费，包括人员支出、必保公用支出等经费。 |
|||||
当前位置：
